一、部門概況

（一）2020年度重點工作計劃

婁底市地域文化傳承研究中心成立于2012年5月17日，由原婁底市花鼓戲劇團經(jīng)文化體制改革而成，是市屬唯一的專業(yè)性演出團體，核定全額編制職工15人，差額編制職工31人，是省級非物質文化遺產(chǎn)——長沙花鼓戲的傳承保護單位。2020年末共有在職職工30人，招聘職工8人。作為專業(yè)演出團體單位每年把發(fā)展與傳承“婁底特色的長沙花鼓戲”作為工作的重點，同時以黨務工作、廉政建設工作助推中心業(yè)務工作，完成婁底藝術職業(yè)學校招生任務380余人及“婁底市藝術職業(yè)學校改擴建工程”等。2020年單位重點工作計劃如下：

1.狠抓黨建工作，全年組織黨員干部職工政治學習不少于12次以上。

2.開展“送戲下鄉(xiāng)”演出78場，“文化志愿者活動”演出15場，“非遺人才培訓”——“戲曲進校園”10場、“山區(qū)文化扶持”——培訓村級業(yè)務文藝宣傳隊一年、赴新化田坪鎮(zhèn)鵬程村，新化縣奉家鎮(zhèn)下團村“文化幫扶”4場，承辦2020年“春節(jié)團拜會”及人大、政協(xié)兩會演出等。

3、完成“藝術職業(yè)學校改擴建工程”項目主體工程建設。

4.加強廉政建設，完善內控制度的各項內容。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內容和涉及范圍。

? 2020年部門整體支出共1352.57萬元，其中：人員經(jīng)費638.88萬元 ；公用經(jīng)費426.75萬元；基本建設類項目286.94萬元（資金為單位自籌）。人員經(jīng)費中工資福利支出535.21萬元，對個人和家庭的補助支出103.67萬元，主要用于工資及績效工資發(fā)放，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險、大病互助金、住房公積金的繳納。公用經(jīng)費中商品服務支出200.21萬元，基本項目支出226.54萬元。公用經(jīng)費中商品服務支出主要用于辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、培訓費、公務用車、公務接待費、其他交通費用等日常公用經(jīng)費，項目支出用于“送戲下鄉(xiāng)”、“春節(jié)團拜會”、“舞臺劇目創(chuàng)作”等專項支出；基本建設類項目支出用于“婁底市藝術職業(yè)學校改擴建工程”。

二、一般公共預算支出情況

（一） 基本支出情況

基本支出665.89萬元，其中人員經(jīng)費465.68萬元，公用經(jīng)費200.21萬元。人員經(jīng)費中工資福利支出362.01萬元，對個人和家庭的補助支出103.67萬元。公用經(jīng)費開支中商品服務支出200.21萬元。

（二） 項目支出情況

“送戲下鄉(xiāng)”86.88萬元，“春節(jié)團拜會”26.18萬元，“舞臺劇目創(chuàng)作”37.36萬元，合計150.42萬元。??

三、部門整體支出績效情況

（一）總結歸納本部門（單位）預算支出的績效目標完成情況，實現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。

1.2020年部門整體支出績效目標設定及指標設置情況

（1）保障30名在職職工、6名招聘職工全年工資福利的發(fā)放及“五險一金”的繳納，保障差額退休職工政府績效獎勵金的發(fā)放。?

（2）完成78場“送戲下鄉(xiāng)”、15場“文化志愿者活動演出”、10場“非遺進校園”演出以及“山區(qū)文化扶持”一年的教學培訓任務。

（3）為婁底市藝術職業(yè)學校培養(yǎng)青年演員完成課時624小時。

（4）創(chuàng)排大型現(xiàn)代花鼓戲1臺，創(chuàng)作小戲1臺。

（5）完成“婁底市藝術職業(yè)學校改擴建工程”主體工程建設。

2.2020年部門支出績效目標實現(xiàn)情況和指標完成情況????????

（1）截至2020年12月31日共完成全年支出1352.57萬元，其中人員經(jīng)費支出638.88萬元，有力地保證了30名在職職工8名招聘職工的工資福利及各項社會保險的繳納及13名差額退休職工退休保障。

（2）完成“送戲下鄉(xiāng)”演出62場，“文化志愿者活動演出”15場，在婁底市中小學校完成“非遺進校園”演出7場，派業(yè)務骨干吳迪輝在漣源市伏口鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)對各村級業(yè)余文藝隊從事花鼓戲的培訓指導工作一年。

（3）派唐巧成老師對婁底市藝術職業(yè)學校的花鼓戲表演人才及人文科技學院音樂舞蹈學院的學生從事毯子功教學工作720課時。

（4）創(chuàng)排大型現(xiàn)代花鼓戲《油溪情歌》，創(chuàng)作小品《口罩》、《兄弟姐妹》、《送瘟神》，其中小品《口罩》在文藝戰(zhàn)“疫”主題文藝創(chuàng)作活動中獲戲劇曲藝類二等獎，中心2020年榮獲湖南省文化和旅游系統(tǒng)“標兵集體”及文化志愿者活動項目“讓非遺的種子在孩子心中發(fā)芽”獲“最佳志愿服務項目”榮譽稱號。在“藝抗疫情·云游湖南”主題活動中由羅湘華主任作詞的歌曲《患難與共》榮獲省文旅廳優(yōu)秀作品獎。

（5）完成婁底市藝術職業(yè)學校改擴建工程投資286.94萬元，其中通過國庫集中支付完成286.94萬元。

（二）未實現(xiàn)既定績效目標或未完成指標任務的分析說明。

“送戲下鄉(xiāng)”、“戲曲進校園”由于受疫情影響，2-4月沒有完成既定的演出目標。人員經(jīng)費、公用經(jīng)費超支比較多，原因是差額撥款職工預算不足，無政府績效評估獎勵金、無公積金，無醫(yī)療養(yǎng)老保險、無公用經(jīng)費撥款，全是單位自籌，另外人才引進人數(shù)根據(jù)工作需要，原計劃引進10人，實際引進2人，原因為引進人才無經(jīng)費保障無法留住人才。

（三）圍繞部門（單位）職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務實施效果。

1、資產(chǎn)管理與業(yè)務開展情況

婁底市地域文化傳承研究中心是婁底市屬唯一集藝術創(chuàng)作、培訓、表演、非遺傳承保護為一體的綜合性藝術表演團體，單位主要職能是從事省級非物質文化遺產(chǎn)“長沙花鼓戲”的研究傳承保護展演工作；二是承擔婁底市委、市政府及上級主管部門安排的重大政策性演出；三是承擔省文旅廳下達的“送戲下鄉(xiāng)·演藝惠民”演出業(yè)務；四是從事藝術人才的培訓。為滿足演出業(yè)務的多樣化需求，中心配置了較齊全的演出設備，嚴格按照內部控制制度執(zhí)行資產(chǎn)的管理工作。按月計提折舊，慎重處置到期資產(chǎn)，修舊利廢，延長資產(chǎn)使用壽命。

2、運行成本、管理效率、履職效能方面

用制度管事管人，從管理出效益，并積極申報中央、省、市各項目資金來彌補單位經(jīng)費缺口，增收節(jié)支，開源節(jié)流。盡管目前中心人才青黃不接，經(jīng)費嚴重不足，中心仍克服了重重困難，保質保量、按時完成了省、市和上級主管部門下達的各項工作任務和目標。

3、社會效益，可持續(xù)發(fā)展，服務對象滿意度方面。

2020年演出業(yè)務均屬于公益性演出，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作進行創(chuàng)作演出。為更好的傳播推廣有地域文化特色的戲曲藝術，中心開通了微視號及抖音號，發(fā)布原創(chuàng)作品花鼓戲視頻近30余條，觀眾瀏覽人次累計38萬人次，觀眾點評、滿意程度達到百分之九十九。微視及抖音網(wǎng)絡播放的形式，方便了觀眾在疫情防控時期品賞非遺文化，更能優(yōu)質完成非遺創(chuàng)作。培養(yǎng)廣大市民對“非物質文化遺產(chǎn)”保護和傳承的興趣，弘揚婁底特色的傳統(tǒng)文化。通過平臺的運營推廣，帶動演出業(yè)務線上線下共同發(fā)展。

四、總體評價和自評得分情況

（一）市績效辦對2020年度部門（單位）的績效評估考核結果。

（二）根據(jù)《部門整體支出績效評價指標自評打分表》，對 2020年度部門（單位）自評得分情況進行簡要說明，并對部門（單位）2020年度整體支出績效進行評價。

根據(jù)《部門整體支出績效評價指標自評打分表》，單位自評得分88分，由于受疫情影響，2-4月份無法開展演出業(yè)務，文旅廣體局核減了送戲下鄉(xiāng)演出任務至50場，實際完成62場，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費超支比較多，原因是差額撥款職工預算不足，無政府績效評估獎勵金、無公積金，無醫(yī)療養(yǎng)老險、無公用經(jīng)費撥款，全是單位自籌，另外本年度根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，實際引進2人，2020年部門整體支出，人員經(jīng)費部分：首先保障了15名全額撥款職工與15名差額撥款職工的工資福利支出及8名招聘職工的工資福利支出，另外保障了13名差額退休職工與13名全額退休職工的政府績效評估獎金。公用經(jīng)費部分：保障了單位正常運轉及業(yè)務發(fā)展所需的公用經(jīng)費及專項費用，基本完成全年既定的目標。

五、存在的問題及原因分析

存在的問題主要是單位在職職工存在全額、差額及臨聘人員三種體制，全額在職職工15人，差額在職職工15人，招聘職工8人，另外退休職工也存在兩種體制，全額退休職工13人，差額退休職工13人，所以人員經(jīng)費預算不足，工資福利缺口達300多萬元；場館運行經(jīng)費(包括辦公樓的消防設施、電梯維修等)、每年的常規(guī)性演出活動(如春節(jié)團拜會)財政均沒有納入預算，舞臺劇目創(chuàng)作經(jīng)費預算只有0.8萬元，而全年的創(chuàng)作任務隨著市委、市政府和人民群眾對藝術作品的要求標準越來越高，導致創(chuàng)作成本也不斷提高，有限的資金在很大程度上制約了文藝作品的生產(chǎn)與文藝作品的演出質量。

二是因文化體制改革遺留問題，無法引進專業(yè)藝術人才，導致無法獨立完成新創(chuàng)劇目。只能高薪外請主創(chuàng)團隊來協(xié)助我們完成新創(chuàng)劇目，從而加重了單位的資金負擔，創(chuàng)演成本昂貴。

六、下一步改進措施

寄希望于上級主管部門及人事部門暢通專業(yè)藝術人才引進渠道，重視藝術人才隊伍建設，以便降低創(chuàng)作成本，以有限的資金創(chuàng)作出更多更好的藝術作品，同時請財政部門增加“舞臺劇目創(chuàng)作”專項經(jīng)費預算，為藝術創(chuàng)作提供資金保障。

七、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開

2020年部門整體支出績效自評結果將用于2022年預算績效申報及對2021年的各項支出指標（包括“三公經(jīng)費”）的控制作為參考依據(jù)，并于6月30日前在單位網(wǎng)站上公開。