一、部門概況

（一）2020年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

婁底市地域文化傳承研究中心成立于2012年5月17日，由原婁底市花鼓戲劇團(tuán)經(jīng)文化體制改革而成，是市屬唯一的專業(yè)性演出團(tuán)體，核定全額編制職工15人，差額編制職工31人，是省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)——長沙花鼓戲的傳承保護(hù)單位。2020年末共有在職職工30人，招聘職工8人。作為專業(yè)演出團(tuán)體單位每年把發(fā)展與傳承“婁底特色的長沙花鼓戲”作為工作的重點(diǎn)，同時(shí)以黨務(wù)工作、廉政建設(shè)工作助推中心業(yè)務(wù)工作，完成婁底藝術(shù)職業(yè)學(xué)校招生任務(wù)380余人及“婁底市藝術(shù)職業(yè)學(xué)校改擴(kuò)建工程”等。2020年單位重點(diǎn)工作計(jì)劃如下：

1.狠抓黨建工作，全年組織黨員干部職工政治學(xué)習(xí)不少于12次以上。

2.開展“送戲下鄉(xiāng)”演出78場，“文化志愿者活動(dòng)”演出15場，“非遺人才培訓(xùn)”——“戲曲進(jìn)校園”10場、“山區(qū)文化扶持”——培訓(xùn)村級業(yè)務(wù)文藝宣傳隊(duì)一年、赴新化田坪鎮(zhèn)鵬程村，新化縣奉家鎮(zhèn)下團(tuán)村“文化幫扶”4場，承辦2020年“春節(jié)團(tuán)拜會”及人大、政協(xié)兩會演出等。

3、完成“藝術(shù)職業(yè)學(xué)校改擴(kuò)建工程”項(xiàng)目主體工程建設(shè)。

4.加強(qiáng)廉政建設(shè)，完善內(nèi)控制度的各項(xiàng)內(nèi)容。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

? 2020年部門整體支出共1352.57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)638.88萬元 ；公用經(jīng)費(fèi)426.75萬元；基本建設(shè)類項(xiàng)目286.94萬元（資金為單位自籌）。人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出535.21萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出103.67萬元，主要用于工資及績效工資發(fā)放，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、大病互助金、住房公積金的繳納。公用經(jīng)費(fèi)中商品服務(wù)支出200.21萬元，基本項(xiàng)目支出226.54萬元。公用經(jīng)費(fèi)中商品服務(wù)支出主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出用于“送戲下鄉(xiāng)”、“春節(jié)團(tuán)拜會”、“舞臺劇目創(chuàng)作”等專項(xiàng)支出；基本建設(shè)類項(xiàng)目支出用于“婁底市藝術(shù)職業(yè)學(xué)校改擴(kuò)建工程”。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一） 基本支出情況

基本支出665.89萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)465.68萬元，公用經(jīng)費(fèi)200.21萬元。人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出362.01萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出103.67萬元。公用經(jīng)費(fèi)開支中商品服務(wù)支出200.21萬元。

（二） 項(xiàng)目支出情況

“送戲下鄉(xiāng)”86.88萬元，“春節(jié)團(tuán)拜會”26.18萬元，“舞臺劇目創(chuàng)作”37.36萬元，合計(jì)150.42萬元。??

三、部門整體支出績效情況

（一）總結(jié)歸納本部門（單位）預(yù)算支出的績效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。

1.2020年部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)設(shè)置情況

（1）保障30名在職職工、6名招聘職工全年工資福利的發(fā)放及“五險(xiǎn)一金”的繳納，保障差額退休職工政府績效獎(jiǎng)勵(lì)金的發(fā)放。?

（2）完成78場“送戲下鄉(xiāng)”、15場“文化志愿者活動(dòng)演出”、10場“非遺進(jìn)校園”演出以及“山區(qū)文化扶持”一年的教學(xué)培訓(xùn)任務(wù)。

（3）為婁底市藝術(shù)職業(yè)學(xué)校培養(yǎng)青年演員完成課時(shí)624小時(shí)。

（4）創(chuàng)排大型現(xiàn)代花鼓戲1臺，創(chuàng)作小戲1臺。

（5）完成“婁底市藝術(shù)職業(yè)學(xué)校改擴(kuò)建工程”主體工程建設(shè)。

2.2020年部門支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和指標(biāo)完成情況????????

（1）截至2020年12月31日共完成全年支出1352.57萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出638.88萬元，有力地保證了30名在職職工8名招聘職工的工資福利及各項(xiàng)社會保險(xiǎn)的繳納及13名差額退休職工退休保障。

（2）完成“送戲下鄉(xiāng)”演出62場，“文化志愿者活動(dòng)演出”15場，在婁底市中小學(xué)校完成“非遺進(jìn)校園”演出7場，派業(yè)務(wù)骨干吳迪輝在漣源市伏口鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)對各村級業(yè)余文藝隊(duì)從事花鼓戲的培訓(xùn)指導(dǎo)工作一年。

（3）派唐巧成老師對婁底市藝術(shù)職業(yè)學(xué)校的花鼓戲表演人才及人文科技學(xué)院音樂舞蹈學(xué)院的學(xué)生從事毯子功教學(xué)工作720課時(shí)。

（4）創(chuàng)排大型現(xiàn)代花鼓戲《油溪情歌》，創(chuàng)作小品《口罩》、《兄弟姐妹》、《送瘟神》，其中小品《口罩》在文藝戰(zhàn)“疫”主題文藝創(chuàng)作活動(dòng)中獲戲劇曲藝類二等獎(jiǎng)，中心2020年榮獲湖南省文化和旅游系統(tǒng)“標(biāo)兵集體”及文化志愿者活動(dòng)項(xiàng)目“讓非遺的種子在孩子心中發(fā)芽”獲“最佳志愿服務(wù)項(xiàng)目”榮譽(yù)稱號。在“藝抗疫情·云游湖南”主題活動(dòng)中由羅湘華主任作詞的歌曲《患難與共》榮獲省文旅廳優(yōu)秀作品獎(jiǎng)。

（5）完成婁底市藝術(shù)職業(yè)學(xué)校改擴(kuò)建工程投資286.94萬元，其中通過國庫集中支付完成286.94萬元。

（二）未實(shí)現(xiàn)既定績效目標(biāo)或未完成指標(biāo)任務(wù)的分析說明。

“送戲下鄉(xiāng)”、“戲曲進(jìn)校園”由于受疫情影響，2-4月沒有完成既定的演出目標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)超支比較多，原因是差額撥款職工預(yù)算不足，無政府績效評估獎(jiǎng)勵(lì)金、無公積金，無醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)、無公用經(jīng)費(fèi)撥款，全是單位自籌，另外人才引進(jìn)人數(shù)根據(jù)工作需要，原計(jì)劃引進(jìn)10人，實(shí)際引進(jìn)2人，原因?yàn)橐M(jìn)人才無經(jīng)費(fèi)保障無法留住人才。

（三）圍繞部門（單位）職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。

1、資產(chǎn)管理與業(yè)務(wù)開展情況

婁底市地域文化傳承研究中心是婁底市屬唯一集藝術(shù)創(chuàng)作、培訓(xùn)、表演、非遺傳承保護(hù)為一體的綜合性藝術(shù)表演團(tuán)體，單位主要職能是從事省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“長沙花鼓戲”的研究傳承保護(hù)展演工作；二是承擔(dān)婁底市委、市政府及上級主管部門安排的重大政策性演出；三是承擔(dān)省文旅廳下達(dá)的“送戲下鄉(xiāng)·演藝惠民”演出業(yè)務(wù)；四是從事藝術(shù)人才的培訓(xùn)。為滿足演出業(yè)務(wù)的多樣化需求，中心配置了較齊全的演出設(shè)備，嚴(yán)格按照內(nèi)部控制制度執(zhí)行資產(chǎn)的管理工作。按月計(jì)提折舊，慎重處置到期資產(chǎn)，修舊利廢，延長資產(chǎn)使用壽命。

2、運(yùn)行成本、管理效率、履職效能方面

用制度管事管人，從管理出效益，并積極申報(bào)中央、省、市各項(xiàng)目資金來彌補(bǔ)單位經(jīng)費(fèi)缺口，增收節(jié)支，開源節(jié)流。盡管目前中心人才青黃不接，經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，中心仍克服了重重困難，保質(zhì)保量、按時(shí)完成了省、市和上級主管部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)和目標(biāo)。

3、社會效益，可持續(xù)發(fā)展，服務(wù)對象滿意度方面。

2020年演出業(yè)務(wù)均屬于公益性演出，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作進(jìn)行創(chuàng)作演出。為更好的傳播推廣有地域文化特色的戲曲藝術(shù)，中心開通了微視號及抖音號，發(fā)布原創(chuàng)作品花鼓戲視頻近30余條，觀眾瀏覽人次累計(jì)38萬人次，觀眾點(diǎn)評、滿意程度達(dá)到百分之九十九。微視及抖音網(wǎng)絡(luò)播放的形式，方便了觀眾在疫情防控時(shí)期品賞非遺文化，更能優(yōu)質(zhì)完成非遺創(chuàng)作。培養(yǎng)廣大市民對“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”保護(hù)和傳承的興趣，弘揚(yáng)婁底特色的傳統(tǒng)文化。通過平臺的運(yùn)營推廣，帶動(dòng)演出業(yè)務(wù)線上線下共同發(fā)展。

四、總體評價(jià)和自評得分情況

（一）市績效辦對2020年度部門（單位）的績效評估考核結(jié)果。

（二）根據(jù)《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)自評打分表》，對 2020年度部門（單位）自評得分情況進(jìn)行簡要說明，并對部門（單位）2020年度整體支出績效進(jìn)行評價(jià)。

根據(jù)《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)自評打分表》，單位自評得分88分，由于受疫情影響，2-4月份無法開展演出業(yè)務(wù)，文旅廣體局核減了送戲下鄉(xiāng)演出任務(wù)至50場，實(shí)際完成62場，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)超支比較多，原因是差額撥款職工預(yù)算不足，無政府績效評估獎(jiǎng)勵(lì)金、無公積金，無醫(yī)療養(yǎng)老險(xiǎn)、無公用經(jīng)費(fèi)撥款，全是單位自籌，另外本年度根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，實(shí)際引進(jìn)2人，2020年部門整體支出，人員經(jīng)費(fèi)部分：首先保障了15名全額撥款職工與15名差額撥款職工的工資福利支出及8名招聘職工的工資福利支出，另外保障了13名差額退休職工與13名全額退休職工的政府績效評估獎(jiǎng)金。公用經(jīng)費(fèi)部分：保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)發(fā)展所需的公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)費(fèi)用，基本完成全年既定的目標(biāo)。

五、存在的問題及原因分析

存在的問題主要是單位在職職工存在全額、差額及臨聘人員三種體制，全額在職職工15人，差額在職職工15人，招聘職工8人，另外退休職工也存在兩種體制，全額退休職工13人，差額退休職工13人，所以人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，工資福利缺口達(dá)300多萬元；場館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(包括辦公樓的消防設(shè)施、電梯維修等)、每年的常規(guī)性演出活動(dòng)(如春節(jié)團(tuán)拜會)財(cái)政均沒有納入預(yù)算，舞臺劇目創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)預(yù)算只有0.8萬元，而全年的創(chuàng)作任務(wù)隨著市委、市政府和人民群眾對藝術(shù)作品的要求標(biāo)準(zhǔn)越來越高，導(dǎo)致創(chuàng)作成本也不斷提高，有限的資金在很大程度上制約了文藝作品的生產(chǎn)與文藝作品的演出質(zhì)量。

二是因文化體制改革遺留問題，無法引進(jìn)專業(yè)藝術(shù)人才，導(dǎo)致無法獨(dú)立完成新創(chuàng)劇目。只能高薪外請主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)來協(xié)助我們完成新創(chuàng)劇目，從而加重了單位的資金負(fù)擔(dān)，創(chuàng)演成本昂貴。

六、下一步改進(jìn)措施

寄希望于上級主管部門及人事部門暢通專業(yè)藝術(shù)人才引進(jìn)渠道，重視藝術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)，以便降低創(chuàng)作成本，以有限的資金創(chuàng)作出更多更好的藝術(shù)作品，同時(shí)請財(cái)政部門增加“舞臺劇目創(chuàng)作”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，為藝術(shù)創(chuàng)作提供資金保障。

七、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開

2020年部門整體支出績效自評結(jié)果將用于2022年預(yù)算績效申報(bào)及對2021年的各項(xiàng)支出指標(biāo)（包括“三公經(jīng)費(fèi)”）的控制作為參考依據(jù)，并于6月30日前在單位網(wǎng)站上公開。